№ п/п |
Наименование показателя |
Код по КОСГУ |
Сумма |
ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
131 |
219876100,00 |
2 |
Доходы от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
131 |
13856255,47 |
3 |
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
141 |
1000,00 |
4 |
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |
152 |
43723049,85 |
ВСЕГО |
277456405,32 |
РАСХОДОВАНИЕ |
5 |
Заработная плата |
211 |
128195419,77 |
6 |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме |
212 |
93179,88 |
7 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
38972026,29 |
8 |
Услуги связи |
221 |
346580,00 |
9 |
Транспортные услуги |
222 |
32985,00 |
10 |
Коммунальные услуги |
223 |
11594889,49 |
11 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
39965743,41 |
12 |
Прочие работы, услуги |
226 |
15753161,11 |
13 |
Страхование |
227 |
126225,64 |
14 |
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме |
262 |
10890469,90 |
15 |
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме |
263 |
20190,00 |
16 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
266 |
532126,22 |
17 |
Налоги, пошлины и сборы |
291 |
1109444,00 |
18 |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
292 |
22,97 |
19 |
Иные расходы |
296 |
5139290,00 |
20 |
Иные расходы текущего характера организациям |
297 |
40 000,00 |
21 |
Основные средства |
310 |
7501383,52 |
22 |
Материальные запасы |
340 |
6566409,92 |
ВСЕГО |
267063745,12 |